ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 50293423 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
312.01 € |
s DPH |
04. máj. 2023 |
|
|
LIbex, s.r.o. |
Bytčianska 114 |
31620795 |
|
|
17. máj. 2023 |
| 20230683 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
185.51 € |
s DPH |
09. máj. 2023 |
|
|
Omnia GASTRO, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
17. máj. 2023 |
| 50309523 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
364.39 € |
s DPH |
11. máj. 2023 |
|
|
LIbex, s.r.o. |
Bytčianska 114 |
31620795 |
|
|
17. máj. 2023 |
| 20230691 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
190.49 € |
s DPH |
11. máj. 2023 |
|
|
Omnia GASTRO, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
17. máj. 2023 |
| 20230722 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
552.93 € |
s DPH |
15. máj. 2023 |
|
|
Omnia GASTRO, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
17. máj. 2023 |
| 50319923 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
107.11 € |
s DPH |
15. máj. 2023 |
|
|
LIbex, s.r.o. |
Bytčianska 114 |
31620795 |
|
|
17. máj. 2023 |
| 202301355 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
312.48 € |
s DPH |
04. máj. 2023 |
|
|
Hamsal, s.r.o. |
A. Hlinku 27, 02201 Čadca |
47201177 |
|
|
17. máj. 2023 |
| 43002294 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
135.23 € |
s DPH |
10. máj. 2023 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022010 Čadca |
31640265 |
|
|
17. máj. 2023 |
| 502300071 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky predškoláci |
249.70 € |
s DPH |
12. máj. 2023 |
|
|
AbiiCom s.r.o. |
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza |
53248805 |
|
|
12. máj. 2023 |
| 20230639 |
|
0 Mb |
Faktúra |
notebook šj |
759.00 € |
s DPH |
12. máj. 2023 |
|
|
Novatech s.r.o. |
Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca |
36385719 |
|
|
12. máj. 2023 |
| 43002117 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
109.55 € |
s DPH |
30. apr. 2023 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022010 Čadca |
31640265 |
|
|
10. máj. 2023 |
| 4012300319 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
83.55 € |
s DPH |
30. apr. 2023 |
|
|
Coop Jednota |
Palárikova 87, 02201 Čadca |
00168947 |
|
|
10. máj. 2023 |
| 112301665 |
|
0 Mb |
Faktúra |
licencia VIS |
705.60 € |
s DPH |
05. máj. 2023 |
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Vysokoškolákov 8556/33b, 01001 Žilina |
36006912 |
|
|
05. máj. 2023 |
| 0382023 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preprava osôb |
120.00 € |
s DPH |
05. máj. 2023 |
|
|
Ján Chmurčiak |
Stará Bystrica 023 04 |
44378327 |
|
|
05. máj. 2023 |
| 1391301504 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
63.50 € |
s DPH |
05. máj. 2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o., |
Einsteinova 24 , 851 01 Bratislava |
47259116 |
|
|
05. máj. 2023 |
| 8327191047 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
64.99 € |
s DPH |
04. máj. 2023 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
04. máj. 2023 |
| 102300277 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
158.87 € |
s DPH |
04. máj. 2023 |
|
|
Cech company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
04. máj. 2023 |
| 2023036 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Včielky - štartovací set |
169.00 € |
s DPH |
04. máj. 2023 |
|
|
Július Jahnátek - včielky samotárky |
Horná 33/33, 941 06 Komjatice |
41458940 |
|
|
04. máj. 2023 |
| 8669254933 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
1566.00 € |
s DPH |
04. máj. 2023 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
|
|
04. máj. 2023 |
| 202304884 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica 4 |
23.56 € |
s DPH |
04. máj. 2023 |
|
|
Komensky, s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
04. máj. 2023 |